交通建設(shè)維護資金2018年度績效自評報告

　　一、專項資金績效情況

　　（一）專項資金設(shè)立情況

　　交通建設(shè)維護資金為長期延續(xù)項目。按照國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，為保障全市公路的安全暢通和港口設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的拉動和保障作用，確保普通公路建設(shè)項目順利實施，市級財政每年安排資金用于公路建設(shè)養(yǎng)護管理等。

　　（二）年度績效目標完成情況

　　2018年預(yù)算安排總體原則為保續(xù)建、保穩(wěn)定，重點用于保障在建工程建設(shè)和完工項目的工程款支付，基本達到了預(yù)算績效目標。及時對產(chǎn)生損壞的路產(chǎn)進行修復(fù)，有效的提升了路容路貌水平、保障了公路的安全暢通。對管養(yǎng)公路和沿線設(shè)施實施經(jīng)常性維護保養(yǎng)，以及修補其輕微損壞部分的作業(yè)，維護公路沿線設(shè)施處于完好狀態(tài)，橋涵等構(gòu)造物安全運行，保障公路安全暢通運行。嚴格按照借款合同約定，履行職責，及時還本付息，降低債務(wù)風險，保障和促進交通建設(shè)項目順利建設(shè)，維護單位信譽和避免逾期風險，未發(fā)生債務(wù)本息逾期現(xiàn)象，未產(chǎn)生逾期費用。在資金管理和使用上，主要做法：一是精準安排，堅決落實“項目等資金”，對于已完工項目和續(xù)建項目的資金需求精細化管理，確保預(yù)算能夠精準支出。對于難以確定數(shù)額的項目，盡可能降低首次安排預(yù)算的比例，不足部分在數(shù)額確定后于次年度預(yù)算中充分保障，以提高預(yù)算執(zhí)行率；二是督促執(zhí)行，每月每季度匯總統(tǒng)計預(yù)算執(zhí)行情況，分析未執(zhí)行的原因，督促相關(guān)單位加快預(yù)算執(zhí)行。

　　二、專項資金項目績效情況

　　（一）2018年專項資金預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級部門預(yù)算的通知》（青財預(yù)指〔2018〕1號）、原市交通運輸委、青島市財政局《關(guān)于交通運輸系統(tǒng)2018年部門預(yù)算調(diào)整意見的請示》（青交財〔2018〕32號），下達我局交通建設(shè)維護資金預(yù)算115871.81萬元。

　　（二）2018年項目安排情況

　　1.安排概況：

　　安排項目5類，包括交通行業(yè)管理運轉(zhuǎn)經(jīng)費、水路設(shè)施安全運轉(zhuǎn)經(jīng)費、償還公路債務(wù)本息資金、公路日常養(yǎng)護經(jīng)費、普通公路工程項目資金。項目承擔單位6個，包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及所屬預(yù)算單位、青島市道路運輸管理局、青島市交通運輸委員會港航管理局、青島市交通運輸公共服務(wù)中心、青島市港航執(zhí)法大隊。

　　2.各項目績效情況：

　　交通建設(shè)維護資金預(yù)算安排115871.81萬元，預(yù)算執(zhí)行114096.01萬元。具體情況如下：

　　（1）交通行業(yè)管理運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算安排4786.41萬元，預(yù)算執(zhí)行4633.95萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及所屬預(yù)算單位、青島市道路運輸管理局、青島市交通運輸公共服務(wù)中心。具體情況如下：

　　①局本級預(yù)算安排553.78萬元，預(yù)算執(zhí)行548.36萬元。

　　績效目標：

　　一是對所有需我局審批的施工圖設(shè)計進行專家審查。二是確保青島市交通運輸行業(yè)能耗數(shù)據(jù)采集、分析、決策制定等工作有序推進，保障青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系及平臺正常運行，進一步精確掌握我市交通運輸行業(yè)能耗排放、碳排放水平與運輸效率等關(guān)鍵指標。三是通過組織對交通建設(shè)項目進行招標控制價審核、項目結(jié)（決）算審計，督促建設(shè)單位管理行使職責、監(jiān)督設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位履約，提升審計中介機構(gòu)服務(wù)水平，節(jié)約交通建設(shè)資金，提高項目資金使用效率，規(guī)范項目管理。四是完成局機關(guān)辦公樓、院內(nèi)路面及附屬設(shè)施修繕改造主體工程交工，并組織相應(yīng)交工驗收。

　　績效目標完成情況：

　　一是青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系運營維護工作得到有效開展，行業(yè)能耗統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)采集、分析、決策制定等工作快速推進，能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系及平臺正常運行，行業(yè)能耗、碳排放等相關(guān)指標掌握水平進一步提升，績效目標全部完成。實際組織交通運輸能耗統(tǒng)計報表填報月報12次、季報4次、年報1次，共計完成報表填報17次；進行行業(yè)車輛能耗采集終端硬件維護2310臺；完成《2017年度青島市交通運輸節(jié)能減排年度報告》《青島市交通運輸行業(yè)能耗與碳排放放統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)分析報告（2018年上半年度）》《2018年度青島市交通運輸節(jié)能減排年度報告》共計3份分析報告編制；完成青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測體系交通環(huán)境監(jiān)測報告3月、5月、8月共計3份監(jiān)測報告編制；完成碳排放移動監(jiān)測車及車載設(shè)備維護1套；完成青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測平臺軟件維護1套。保障了體系正常運轉(zhuǎn)率超過95%，青島市交通運輸能耗與碳排放統(tǒng)計監(jiān)測平臺運作時間每日超過12小時。確保了系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間1小時以內(nèi)，系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間不超過10分鐘。本年度數(shù)據(jù)傳輸成本不超過25萬元，本年度為第一年度維護，成本增長率不超過10%。交通運輸企業(yè)能源管理水平明顯提高。交通運輸碳排放強度明顯減少。從中長期講，有效促進我市交通運輸節(jié)能減排工作健康發(fā)展，促進交通運輸能耗統(tǒng)計監(jiān)測工作制度的全面落實。經(jīng)過考核驗收，使用單位人員滿意度達到95%以上。二是通過組織對交通建設(shè)項目結(jié)（決）算審計，督促建設(shè)單位管理行使職責、監(jiān)督設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位履約，提升審計中介機構(gòu)服務(wù)水平，節(jié)約交通建設(shè)資金，提高項目資金使用效率，規(guī)范項目管理。全年共完成交通建設(shè)項目審計項目53個（其中結(jié)算審計項目36個，財務(wù)決算審計項目17個），項目總報審值77379萬元、審定值75954萬元，節(jié)約交通建設(shè)資金共1425萬元。為基層建設(shè)項目管理提供細致、深入、準確、及時的審計服務(wù)。三是完成瀝青及水泥路面7000平方以上，公共區(qū)域監(jiān)控設(shè)施覆蓋率達到95%以上，院內(nèi)綠化苗木成活率達到95%，增加充電樁4個。四是對需我局審批的施工圖設(shè)計進行專家審查。

　　②公路局及局屬預(yù)算單位預(yù)算安排1898.09萬元，預(yù)算執(zhí)行1864.28萬元。

　　績效目標：

　　完成14臺不同類型交通量觀測設(shè)備的采購工作；完成7臺專用車輛及設(shè)備的大修工作；開展各項路政管理工作，進行路政服裝更新，路政宣傳月活動；完成145臺（套）設(shè)備的技術(shù)鑒定與評估工作，做好交通量觀測相關(guān)工作，完善路網(wǎng)運行監(jiān)測與應(yīng)急處置服務(wù)制度框架，不斷提升路網(wǎng)運行監(jiān)測與應(yīng)急處置服務(wù)規(guī)范水平。

　　績效目標完成情況：

　　年度績效目標全部完成。資金結(jié)余多因政府采購降低采購成本產(chǎn)生。通過對部分公路設(shè)備的及時更新、維修維護，改善了其技術(shù)狀況，保持了系統(tǒng)正常運行、滿足了不斷提高的管理服務(wù)需求、提升了管理服務(wù)效率。公路應(yīng)急搶險、信息傳輸、路域環(huán)境整治、通行費收繳等工作順利開展；為公路路網(wǎng)計劃和規(guī)劃、公路養(yǎng)護提供了全面、真實、可靠的依據(jù)，更好的實現(xiàn)了便民服務(wù)，提升了管理水平。

　　③運管局預(yù)算安排1237.37萬元，預(yù)算執(zhí)行1130.22萬元。

　　績效目標：

　　聘請專業(yè)公司對青島市機動車維修行業(yè)信息化管理系統(tǒng)、青島市機動車維修質(zhì)量監(jiān)督與服務(wù)網(wǎng)進行及時有效地進行維護，保障系統(tǒng)正常運行；聘請專業(yè)公司使用最新技術(shù)適時對維修信息系統(tǒng)的微信公眾平臺管理、檢測站數(shù)據(jù)信息管理服務(wù)及數(shù)據(jù)對接功能管理、維修企業(yè)評價系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)、技術(shù)交流系統(tǒng)、政務(wù)公告發(fā)布系統(tǒng)、企業(yè)誠信建設(shè)系統(tǒng)評價管理、信息發(fā)布管理等模塊進行功能完善，滿足不斷增長的行業(yè)管理服務(wù)服務(wù)需求；更新維修信息管理服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備，保障系統(tǒng)正常運行，提高工作效率。提高道路運輸工作效率和質(zhì)量；加強從業(yè)資格人員管理工作，提升駕培行業(yè)管理水平；及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，有效監(jiān)控兩客一危車輛的運營情況，掌握第一手動態(tài)信息；指導(dǎo)本年度青島市出租汽車運力動態(tài)監(jiān)測及調(diào)整工作，保證網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管平臺正常運行，確保軟硬件系統(tǒng)穩(wěn)定；促進網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)的良性發(fā)展；“兩客一危”企業(yè)進一步落實監(jiān)控主體責任，加強對駕駛員和車輛的管理，違章處理率達到90%。

　　績效目標完成情況：

　　通過完善升級系統(tǒng),與其他業(yè)務(wù)平臺的信息互聯(lián)互通，滿足不斷提高的管理服務(wù)需求、達到道路運輸管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的極大共享與利用，更好地實現(xiàn)便民服務(wù)，提升管理水平。加強從業(yè)資格人員管理工作，提升駕培行業(yè)管理水平；完成了青島市道路危險貨物運輸電子運單系統(tǒng)新增功能的開發(fā)以及開展了全市危貨運輸行業(yè)和企業(yè)管理人員的培訓(xùn)工作；及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，有效監(jiān)控“兩客一危”車輛的運營情況，掌握第一手動態(tài)信息,督促“兩客一危”企業(yè)進一步落實監(jiān)控主體責任，加強對駕駛員和車輛的管理；指導(dǎo)本年度青島市出租汽車運力動態(tài)監(jiān)測及調(diào)整工作，保證網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車監(jiān)管平臺正常運行，確保軟硬件系統(tǒng)穩(wěn)定,促進網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)的良性發(fā)展。

　　下一步，將堅持厲行節(jié)約、專款專用、重點使用原則，以高度的責任感、使命感和工作熱情，從申報立項到執(zhí)行結(jié)束，嚴格執(zhí)行財政專項資金管理辦法，管好用好專項資金每一分錢，實行全過程監(jiān)督，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)績效目標。一要提高預(yù)算的編制質(zhì)量。根據(jù)年度工作計劃和預(yù)期目標，結(jié)合單位工作職能特點，科學(xué)合理編制年度預(yù)算，把預(yù)算細化到具體項目，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化、合理化水平。二要明確預(yù)算編制、執(zhí)行的責任主體，進一步加強預(yù)算編制、執(zhí)行管理，堅持事權(quán)與支出責任相適應(yīng),對預(yù)算年度內(nèi)不能執(zhí)行、需跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項支出，原則上不編入當年預(yù)算。三要按照年度預(yù)算安排和工作進度，持續(xù)加大推進預(yù)算執(zhí)行力度。

　　④交通運輸公共服務(wù)中心預(yù)算安排1097.17萬元，預(yù)算執(zhí)行1091.09萬元。

　　績效目標：

　　保障中心機房設(shè)備、公共區(qū)域設(shè)備及外場視頻監(jiān)控配套設(shè)備等機電設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；配備相應(yīng)監(jiān)測大廳、12328熱線、政務(wù)微博、微信運營等操作人員、維護人員、管理人員，確保中心業(yè)務(wù)運行和系統(tǒng)日常維護；做好中心信息化基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用平臺升級維護，保障通訊鏈路通暢，完善網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。

　　績效目標完成情況：

　　順利完成交通運輸信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運行維護工作，提供全市綜合交通運輸信息數(shù)據(jù)，進行全市交通運行狀況的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警等工作，做好交通信息化保障工作。中心服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等54臺設(shè)備全年運行無事故；機房設(shè)備、線路、業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性均低于年度指標值，同時，官方微博回復(fù)率100%，熱線按時辦結(jié)率100%，滿意率98%。

　　下一步，將對項目進行進一步的調(diào)研、論證，客觀評估工作推進存在的困難，合理安排項目進程。另外，涉及公開招標項目，要提前對項目規(guī)劃、招投標、時間節(jié)點、實施計劃等工作進行科學(xué)謀劃，縮短實施周期，提高資金使用效益。

　　（2）水路設(shè)施安全運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算安排3455萬元，預(yù)算執(zhí)行1895.74萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸委員會港航管理局、青島市港航執(zhí)法大隊。具體情況如下：

　　①港航局預(yù)算安排2781萬元，預(yù)算執(zhí)行1232.17萬元。

　　按照《港口法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法規(guī)條例對港口危險貨物企業(yè)監(jiān)管，對港口危險化學(xué)品監(jiān)管制度宣傳，發(fā)放安全警示教育資料，組織依托戰(zhàn)略合作單位中國石油大學(xué)進行安全培訓(xùn)，組織我市從事危險貨物水路運輸從業(yè)人員進行考試；市政府《關(guān)于建立海上旅游監(jiān)管工作機制的通知》、《海上旅游安全條例》對旅游企業(yè)進行有效監(jiān)管；依據(jù)《關(guān)于做好港口船舶污染治理工作方案編制工作的通知》、《交通運輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)<港口和船舶污染物接收轉(zhuǎn)運及處置設(shè)施建設(shè)方案編制指南>的通知》編制《港口船舶污染治理工作方案》和《船舶與港口污染物接收、轉(zhuǎn)運和處置設(shè)施建設(shè)方案》。編制完善青島港總體規(guī)劃修訂，組織開展青島港總體規(guī)劃環(huán)境影響評價工作，開展青島港城空間布局研究（含仿真研究）工作；根據(jù)《港口工程建設(shè)管理規(guī)定》（中華人民共和國交通運輸部令2018年第2號）開展對于技術(shù)復(fù)雜、難度較大、風險較大的港口工程建設(shè)項目，技術(shù)審查咨詢。按照省交通運輸廳《關(guān)于進一步做好陸島旅客運輸工作的通知》（魯交港航〔2018〕8號）、省廳港航局《開展陸島交通碼頭專項核實工作的通知》（魯交港航安〔2018〕14號）文件要求完成陸島交通碼頭專項核實；對貨物港務(wù)費進行企業(yè)返還。

　　績效目標未完全實現(xiàn)主要原因是根據(jù)按照交通運輸部、國家發(fā)展改革委＜關(guān)于印發(fā)《港口收費計費辦法》的通知＞（交水發(fā)〔2017〕104號）要求，按照省交通運輸廳《關(guān)于暫停征收“其他國有資源有償使用收入（貨物港務(wù)費）”的通知》安排，從2018年1月1日起，對我省交通港口管理部門收取的“其他國有資源有償使用收入（貨物港務(wù)費）” 暫停征收，因此征收后安排的50%比例返還企業(yè)的預(yù)算資金，不用繼續(xù)執(zhí)行。

　　②港航執(zhí)法大隊預(yù)算安排674萬元，預(yù)算執(zhí)行663.57萬元。

　　績效目標：

　　兩艘執(zhí)法船艇交付使用，及時在旅游旺季來臨前配齊船員及執(zhí)法人員，加強對海面營運的海上旅游經(jīng)營船舶的監(jiān)督，確保安全、合法、有序運營；對違法經(jīng)營船舶進行檢查、嚴厲打擊和查處非法運營船舶，確保海上旅游經(jīng)營安全。

　　績效目標完成情況：

　　績效目標完成。兩艘執(zhí)法船艇已交付使用，安排執(zhí)行執(zhí)法任務(wù)，深入開展打非治違和掃黑除惡各項工作任務(wù)，打擊和查處了非法運營船舶，維護良好的海上旅游經(jīng)營秩序。

　　（3）償還公路債務(wù)本息資金預(yù)算安排69337.35萬元，預(yù)算執(zhí)行69314.59萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及局屬預(yù)算單位。具體情況如下：

　　 ①局本級預(yù)算安排66466.56萬元，預(yù)算執(zhí)行66466.56萬元。

　　②公路局預(yù)算安排2870.79萬元，預(yù)算執(zhí)行2848.03萬元。

　　績效目標：

　　嚴格按照借款合同約定，履行職責，及時還本付息，降低債務(wù)風險，保障和促進交通建設(shè)項目順利建設(shè)，維護單位信譽和避免逾期風險。

　　績效目標完成情況：

　　2018年進一步做好政府債務(wù)管理工作，增強政府債務(wù)風險意識，嚴控新增政府債務(wù)，牢固樹立政府信用觀念，強化債務(wù)償還責任，制定切實可行的債務(wù)處置化解措施，積極爭取市級財政部門支持，確保了全年債務(wù)本息的按期償還，未發(fā)生債務(wù)本息逾期現(xiàn)象，年度績效目標全面完成。

　　（4）公路日常養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算安排30330.37萬元，預(yù)算執(zhí)行30330.37萬元。項目承擔單位為青島市公路管理局及局屬預(yù)算單位。具體情況如下：

　　績效目標：

　　公路各項工作有序開展，并達到預(yù)期目標。保障公路、橋梁安全暢通，公路優(yōu)良路率保持在86%以上，一二類橋梁比例穩(wěn)定在96%以上。公路環(huán)境干凈整潔、設(shè)施完好，為社會經(jīng)濟建設(shè)和人民群眾出行提供基礎(chǔ)保障。

　　績效目標完成情況：

　　2018年全年國省干線公路優(yōu)良路率保持在87.5%，一二類橋梁比例達到98.2%，橋涵等構(gòu)造物安全運行和公路附屬設(shè)施完好，確保了公路安全暢通運行，全年未發(fā)生安全責任事故，全面完成了年度績效目標。

　　公路日常養(yǎng)護項目分為日常保養(yǎng)和維修工程兩項，其中，日常保養(yǎng)費（10065.52萬元）：主要實施內(nèi)容為對公路路基、路面、橋涵、隧道、沿線設(shè)施、綠化護管等方面日常保養(yǎng)，是對管養(yǎng)范圍內(nèi)的公路及其沿線設(shè)施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)的作業(yè)。該項費用是公路養(yǎng)護的基礎(chǔ)，其工作內(nèi)容包括清理路肩、邊坡，清理雜草雜物；伸縮縫清理，疏通泄水孔；路面清掃保潔，中央隔離帶清理，路緣石刷白保潔，路面除雪防滑；橋涵巡查、疏通；隧道巡查、保潔；沿線設(shè)施檢查、保潔、扶正、緊固；綠化施肥、澆水、修剪、噴藥、刷白等等。通過該項工作的有效開展，公路局管養(yǎng)公路保持了良好路容路貌，維持了良好的道路通行環(huán)境。

　　維修工程費（20264.85萬元）：是對管養(yǎng)公路進行小修維護的費用，包括預(yù)防性養(yǎng)護、路面小修、沿線設(shè)施維修（含標志維修和標線補劃等）、路基維修及整治、三、四類橋梁和涵洞及防護構(gòu)造物的小型維修加固工作、綠化提升補植等。通過該項工作的有效開展，在連續(xù)三年未批復(fù)實施任何大中修項目的情況下，保持了我市普通國省干線公路優(yōu)良路率達到87.5%，一二類橋梁比例達到98.2%。

　　存在的問題與建議：

　　2018年公路日常養(yǎng)護預(yù)算執(zhí)行過程，公路局按照公路路面及橋梁檢測指標，科學(xué)制定公路日常保養(yǎng)和日常維修計劃，加強檢查督導(dǎo)和內(nèi)部審計工作，對安全、質(zhì)量、進度、造價進行嚴格管控，圓滿完成全年公路日常養(yǎng)護工作，實現(xiàn)了“五保”（保安全、保暢通、保廉政、保穩(wěn)定、保服務(wù)）的工作目標。但在總結(jié)分析公路日常養(yǎng)護工作成績的同時，也發(fā)現(xiàn)存在一定問題，主要一是大中修項目實施進度滯后，公路日常養(yǎng)護工作壓力日益增大。受地方性政府債務(wù)管理和財政預(yù)算管理體制改革影響，公路養(yǎng)護大中修等資金投入不足，連續(xù)三年擬建的養(yǎng)護大中修項目未能實施，大中修項目和安全生命防護工程實施不及時，導(dǎo)致路況質(zhì)量下降較快，公路面臨的維修和改造壓力日漸增大，給保暢通保安全帶來壓力。二是政府采購程序及要求與公路日常養(yǎng)護作業(yè)項目的及時性、隨時性、分散性和不可預(yù)見性不相匹配，加之公路日常養(yǎng)護作業(yè)市場不夠成熟，競爭不充分，往往不能實現(xiàn)擇優(yōu)的目的，給日常管理帶來不小的難度。三是實施政府采購后，公路部門推進公路日常養(yǎng)護市場化改革探索還不夠深入，特別是如何適應(yīng)好市場對資源有效配置與公路日常養(yǎng)護作業(yè)項目公益性屬性的矛盾，在管理考核和日常管控上還有進一步提升空間。

　　建議一是按照技術(shù)狀況評定數(shù)據(jù)，科學(xué)編制路面維修技術(shù)方案，提高公路養(yǎng)護大中修項目資金投入。二是積極研究政府采購有關(guān)政策和流程，科學(xué)合理建立符合公路日常養(yǎng)護項目作業(yè)特點的采購管理辦法，提高公路日常養(yǎng)護項目管理效率，滿足及時性、隨時性要求。三是加強基層管理單位人員培訓(xùn)，提高公路日常養(yǎng)護監(jiān)督管理水平。

　　（5）普通公路工程項目資金預(yù)算安排7962.68萬元，預(yù)算執(zhí)行7921.36萬元。項目承擔單位包括青島市交通運輸局（原青島市交通運輸委員會）本級、青島市公路管理局及局屬預(yù)算單位、青島市交通運輸公共服務(wù)中心。具體情況如下：

　　績效目標：

　　保障在建工程建設(shè)和完工項目的工程款支付，對全市范圍內(nèi)提出交通幫扶需求的經(jīng)濟薄弱村，實施通村公路（或網(wǎng)化公路）以及村內(nèi)主要街道硬化（或大中修）工程。對有需求的部隊戰(zhàn)備道路進行補助。硬化道路面積12萬平方米左右。

　　績效目標完成情況：

　　①交通運輸局本級安排項目1個，預(yù)算安排2427.84萬元，預(yù)算執(zhí)行2427.84萬元：

　　國防交通戰(zhàn)備項目和農(nóng)村公路幫扶項目補助，預(yù)算安排2427.84萬元，預(yù)算執(zhí)行2427.84萬元。對于工程款支付、消除信訪隱患發(fā)揮了重要作用。

　　②公路局安排項目29個，預(yù)算安排4699.84萬元，執(zhí)行4658.53萬元：

　　1）流亭立交橋及周邊道路養(yǎng)護綜合提升工程，預(yù)算安排847.43萬元，預(yù)算執(zhí)行847.43萬元，用于支付工程監(jiān)理費和建安費。項目于2018年3月30日竣工，完成設(shè)計工程量的100%，對流亭立交橋及周邊道路的養(yǎng)護狀況進行了很好的改善，路面狀況和路域環(huán)境有了較大提升，為6月份上合峰會重大活動的順利召開提供了交通保障，也確保了流亭立交及周邊路網(wǎng)養(yǎng)護狀況的穩(wěn)定，產(chǎn)生了很好的社會效益。

　　2）流亭立交橋和西流高架橋照明亮化提升工程，預(yù)算安排430萬元，預(yù)算執(zhí)行430萬元，用于支付工程前期費、監(jiān)理費和建安費。項目于2018年5月30日竣工，完成設(shè)計及變更的工程量100%，較好的提升了流亭立交橋和西流高架橋的夜間照明和亮化效果，提高了兩橋夜間的行車安全，增加了城市照明形象，在6月份上合峰會重大活動期間，很好的展現(xiàn)了青島市的交通形象，提升了城市品質(zhì)。

　　3）火炬大道路面改建工程,預(yù)算安排9.8萬元，預(yù)算執(zhí)行9.8萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　4）省道293濱海公路與省道214王沙路互通立交改造工程，預(yù)算安排26.77萬元，預(yù)算執(zhí)行26.77萬元，用于支付工程前期費、建安費、監(jiān)理費、檢測費和環(huán)保驗收費等。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　5）紅島連接線雙高路至海灣大橋紅島收費站段工程，預(yù)算安排1.98萬元，預(yù)算執(zhí)行1.98萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　6）省道220平日路平度段（K0+000-K27+308）大中修工程，預(yù)算安排141.80萬元，預(yù)算執(zhí)行141.80萬元，用于支付工程建安費、監(jiān)理費和檢測費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　7）國道204煙上線黃島姜家洼子段（k263+890-k267+100）和大珠山至黃島日照界段（k280+635-k324+005）中修工程，預(yù)算安排6.28萬元，預(yù)算執(zhí)行6.28萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　8）國道206青島段(K207+877-K221+560.4)大修工程，預(yù)算安排7.91萬元，預(yù)算執(zhí)行7.91萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　9）青島市公路管理局路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置平臺項目，預(yù)算安排107萬元，預(yù)算執(zhí)行107萬元，用于支付工程建安費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　10）省道218三城路沙梁大沽河大橋改建工程，預(yù)算安排80.85萬元，預(yù)算執(zhí)行80.85萬元，用于支付工程前期工作費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　11）青島市濱海公路北段連接線升級改造工程，預(yù)算安排15.5萬元，預(yù)算執(zhí)行15.5萬元，用于支付工程前期費、檢測費和環(huán)保驗收費等。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　12）省道218平度南村II類治超檢測站建設(shè)工程，預(yù)算安排18.86萬元，預(yù)算執(zhí)行18.86萬元，用于支付工程前期費、建安費和建設(shè)單位管理費等。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　13）2013年一般公路水毀搶修工程，預(yù)算安排29.47萬元，預(yù)算執(zhí)行29.47萬元，用于工程預(yù)留5%的質(zhì)保金，該項目已完成了驗收及財務(wù)決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務(wù)，績效目標完成。

　　14）2014年一般公路水毀搶修工程，預(yù)算安排21.99萬元，預(yù)算執(zhí)行21.99萬元，用于工程預(yù)留5%的質(zhì)保金，該項目已完成了驗收及財務(wù)決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務(wù)，績效目標完成。

　　15）膠南市薛館路K19+828兩河橋搶修工程，預(yù)算安排21.35萬元，預(yù)算執(zhí)行21.35萬元，用于工程建設(shè)單位管理、監(jiān)理費等，該項目已完成了驗收及財務(wù)決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務(wù)，績效目標完成。

　　16）省道S394躬崔路平度白沙河橋搶修工程，預(yù)算安排10.67萬元，預(yù)算執(zhí)行4.36萬元，用于工程建設(shè)單位管理、監(jiān)理費等，該項目已完成了驗收及財務(wù)決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務(wù)，績效目標完成。

　　17）省道217朱諸路平度祝溝河大橋搶修工程，預(yù)算安排46.27萬元，預(yù)算執(zhí)行46.27萬元，用于工程建設(shè)單位管理、監(jiān)理費等，該項目已完成了驗收及財務(wù)決算審計等工作，項目已全部支付完畢完成銷號任務(wù)，績效目標完成。

　　18）濱海公路北段（K16+200-K30+000段）中修工程

　　2018年預(yù)算安排2.18萬元，實際支付2.18萬元，用于支付工程前期費。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　19）公路安全隱患整治雙院制審查費，預(yù)算安排60萬元，預(yù)算執(zhí)行55萬元，用于支付該項目雙院制審查費。各項目法人單位委托山東省交通規(guī)劃設(shè)計院對青島市公安局出具的《青島市國省道安全隱患排查與評價報告》（下稱《隱患報告》）進行雙院制審查，對《隱患報告》內(nèi)容的合理性和安全隱患點的現(xiàn)場核查再評估，確保隱患整治提升工作的合理性和科學(xué)性。

　　20）普通國省道路網(wǎng)命名及編號調(diào)整工程，預(yù)算安排800萬元，預(yù)算執(zhí)行770萬元，用于支付工程設(shè)計費、工程預(yù)付款等。通過專項預(yù)算執(zhí)行，圓滿完成了工程設(shè)計任務(wù)并通過了專家審查，進行了工程招標并按計劃開工，達到了預(yù)期目標。

　　21）普通國省道安全隱患整治提升工程，預(yù)算安排60萬元，預(yù)算執(zhí)行60萬元，用于支付設(shè)計單位前期設(shè)計費。通過工程項目前期工作的有效開展，科學(xué)高效的完成了道路安全隱患排查分析和施工圖設(shè)計等工作，并通過了專家審查，項目已進入招標階段，圓滿完成了年度績效目標。

　　22）即墨分局靈山公路站危房改造工程，預(yù)算安排50萬元，預(yù)算執(zhí)行50萬元，用于支付工程監(jiān)理費和建安費等。該筆資金化解了存量債務(wù)，保障了全市公路建設(shè)市場的穩(wěn)定，績效目標完成。

　　23）G204即墨市段村中橋維修加固工程，預(yù)算安排44萬元，預(yù)算執(zhí)行44萬元，用于支付工程建安費等。該筆資金保障了在建設(shè)項目的資金需求，確保了工程順利完工，確保了該橋梁通行安全，績效目標完成。

　　24）省道211店沙線城陽即墨界至即墨鰲東路段大修工程，預(yù)算安排1733.92萬元，預(yù)算執(zhí)行1733.92萬元，用于支付工程前期費、監(jiān)理費和建安費等。該筆資金保障了在建設(shè)項目的資金需求，確保了工程順利實施，提升了該路段的道路通行條件，績效目標完成。

　　25）S219平度市戰(zhàn)備橋維修加固工程，預(yù)算安排3萬元，預(yù)算執(zhí)行3萬元，用于支付工程監(jiān)理費、檢測費和建安費。項目已于2018年7月建成通車，通過項目實施，改善橋梁通行能力，使人民群眾出行更加便捷，區(qū)域間社會交往更加順暢，間接促進沿線地區(qū)社會發(fā)展。

　　26）S603平度市官莊北橋改造工程，預(yù)算安排67  萬元，預(yù)算執(zhí)行67萬元，用于支付工程監(jiān)理費、檢測費和建安費。項目已于2018年7月建成通車，通過項目實施，改善橋梁通行能力，使人民群眾出行更加便捷，區(qū)域間社會交往更加順暢，間接促進沿線地區(qū)社會發(fā)展。

　　27）S293黃島區(qū)石嘴子橋維修加固工程，預(yù)算安排27.5萬元，預(yù)算執(zhí)行27.5萬元。該項目計劃2018年底開工建設(shè)，預(yù)算資金作為工程預(yù)付款撥付至黃島分局。

　　28）里岔鎮(zhèn)2014年大孟慈村道路幫扶工程，預(yù)算安排24.12萬元，預(yù)算執(zhí)行24.12萬元，用于支付工程建安費。項目于2016年4月6月完成交工驗收，項目的完成極大的改善了的道路情況，對鄉(xiāng)村交通、經(jīng)濟、形象各方面都提升作用，該項目績效目標完成。

　　29）李哥莊鎮(zhèn)前辛疃村2014年道路幫扶工程，預(yù)算安排4.19萬元，預(yù)算執(zhí)行4.19萬元，用于支付工程建安費。項目于2016年4月6月完成交工驗收，項目的完成極大的改善了的道路情況，對鄉(xiāng)村交通、經(jīng)濟、形象各方面都提升作用，該項目績效目標完成。

　　③公共服務(wù)中心安排項目1個，預(yù)算安排835萬元，預(yù)算執(zhí)行834.99萬元：

　　a.交通運輸公共信息服務(wù)中心項目，預(yù)算安排835萬元，預(yù)算執(zhí)行834.99萬元。按照項目批復(fù)文件要求完成青島市交通運輸公共信息服務(wù)中心項目一期全部合同段的交工驗收工作，未出現(xiàn)施工單位拖欠農(nóng)民工工資的問題，無信訪隱患。交通運輸公共信息服務(wù)中心項目建設(shè)加快推進，完成“交通一張圖”的業(yè)務(wù)展示和支撐平臺、完成行業(yè)運行監(jiān)測和安全應(yīng)急平臺的建設(shè)及部署；整合接入我市公路、公交、出租、軌道交通、航空、鐵路、船舶、港口等 20 余類現(xiàn)有業(yè)務(wù)動靜態(tài)數(shù)據(jù)約8000GB，基本實現(xiàn)對全市綜合交通信息資源的集中統(tǒng)一管理。構(gòu)建了青島市綜合交通運行指數(shù)體系。搭建完成大數(shù)據(jù)平臺，其中，交通APP、交通運輸微博、交通運輸微信公眾號關(guān)注人數(shù)達到10.2萬人，2018年度項目整體交工驗收。

　　通過對2018年交通建設(shè)維護資金預(yù)算執(zhí)行情況的系統(tǒng)分析，明確了資金使用效益情況，增強了對預(yù)算編制、執(zhí)行的把控能力，為以后年度預(yù)算統(tǒng)籌管理水平的提高提供了很好的借鑒。下一步，將按照市財政部門要求，從預(yù)算編制、審核、執(zhí)行等各環(huán)節(jié)加強管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，加強預(yù)算績效管理。

　　附件：交通建設(shè)維護資金績效目標自評表交通建設(shè)維護資金績效目標自評表.xls

　　交通建設(shè)維護資金2018年度績效自評報告.doc

　　交通建設(shè)維護資金績效目標自評表.xls

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