目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 2024年單位預算表

一、單位預算收支總表

二、單位預算收入總表

三、單位預算支出總表四、單位預算財政撥款收支總表

五、一般公共預算財政撥款支出表

六、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

七、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

八、政府性基金預算財政撥款支出表

九、單位財政撥款“三公”經費支出情況表

十、政府采購預算表

第三部分 2024年單位預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

一、主要職能

山東省青島第二衛生學校為公立中等衛生職業學校，是隸屬于青島市衛生健康委員會管理的財政全額撥款事業單位。學校現有護理、口腔修復工藝、醫學檢驗技術3個專業中專學歷教育，護理、藥學、中藥學3個專業高等學歷教育，其中，護理專業是青島市中等職業學校骨干專業、青島市對口就業率優質專業，山東省中等職業教育品牌專業、山東省中等職業教育專業特色化建設項目。學校面向山東省招收初中畢業生，著力培養高素質衛生健康技能型人才，以促進衛生事業發展。

二、機構設置

山東省青島第二衛生學校內設機構共10個，分別為：

　　1.辦公室；

　　2.黨委辦公室；

　　3.教務科；

　　4.學生科；

　　5.招生就業科；

　　6.組織人事科；

　　7.財務科；

　　8.總務科；

　　9.信息技術科；

　　10.保衛科。

第二部分 

2024年單位預算表

第三部分 

2024年單位預算情況和重要事項說明

一、2024年單位預算情況說明

（一）2024年預算收支情況說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。

（1）收入預算：2024年收入預算為4,435.01萬元，包括：一般公共預算撥款收入3,569.21萬元、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元、財政專戶管理資金收入865.00萬元、事業收入0.00萬元、事業單位經營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入0.80萬元、上年結轉結余0.00萬元。

（2）支出預算：2024年支出預算為4,435.01萬元，其中基本支出3,135.98萬元、項目支出1,299.03萬元。

（3）增減變化情況

2024年收支預算4,435.01萬元，較上年預算減少386.73萬

元，其中：

1.收入預算減少386.73萬元，其中一般公共預算撥款收入減少376.93萬元、財政專戶管理資金收入減少10.00萬元、其他收入增加0.20萬元。

2.支出預算減少386.73萬元，其中基本支出減少114.23萬元、項目支出減少272.70萬元。

3.收支預算減少的主要原因是：招生數減少，一般公共預算撥款減少。

（二）一般公共預算收支情況

2024年一般公共預算收入3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數減少，生均公用經費減少。2024年一般公共預算支出3,569.21萬元，與上一年相比，減少376.93萬元，下降9.55%，主要原因是：招生數減少，生均公用經費減少。

（三）政府性基金預算收支情況

本單位2024年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（四）2024年財政撥款基本支出預算情況說明

2024年，通過財政撥款安排的基本支出2,691.21萬元，其中：

人員經費2,691.21萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資福利支出、商品和服務支出、社會福利和救助、離退休費、其他對個人和家庭補助。公用經費0.00萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：無。

（五）“三公”經費支出情況

2024年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。其中：

因公出國（境）經費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務用車購置及運行費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務用車運行維護費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。公務接待費0.00萬元，與上一年相比，無增減變動。

二、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

機關運行經費是指用于維持行政及參照公務員法管理單位機關運行的經費，山東省青島第二衛生學校為事業單位，無機關運行經費。2024年山東省青島第二衛生學校的事業運行經費財政撥款預算為0.00萬元，與上一年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：學校事業運行經費全部來自財政專戶管理資金收入。

（二）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額210.01萬元，其中：財政撥款安排185.41萬元，其他資金安排24.60萬元。政府采購貨物預算97.31萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算112.70萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，實物保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、行政執法用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，事業單位業務用車3輛，其他用車0輛。其中，其他用車主要是--；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2024年單位預算安排購置單位價值100萬元（含）以上設備0臺（件、套）。

（四）預算績效信息

（1）預算績效管理情況

山東省青島第二衛生學校2024年項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算項目支出4個，預算資金1299.03萬元，其中財政撥款878.01萬元。擬對全市中等職業學校技能大賽獎勵及運行經費等1個項目開展單位重點績效評價，涉及預算資金4萬元，其中財政撥款4萬元。根據以前年度績效評價結果，優化省中職特色化專業建設資金、生均公用經費等項目支出2024年預算安排，進一步改進管理、完善政策。

（2）績效目標表

（五）重點項目情況說明

　　　全市中等職業學校技能大賽獎勵及運行經費

　　1.項目概述

　　針對學校護理專業開展護理技能練習、培訓考核及參與各級技能大賽。學校護理專業以培養符合行業發展需求的技能人才為出發點，通過校內護理技能教學、培訓及技能比賽，加深學生對常見護理技能的熟練掌握，提升學生為人民服務的水平，進而提高學校護理教育教學質量。

　　2.立項依據

　　面向校內護理專業學生護理專業教學尤其是護理實訓教學，不斷提升學校護理專業實習實訓整體水平，讓學生在實訓練習中深入領會護理技能操作要點，達到知識的融會貫通。考察學生、教師參加指導技能訓練、實訓課程學習等不少于300人次。

　　3.實施主體

　　山東省青島第二衛生學校。

　　4.實施方案

　　學校制定了年度護理實習實訓教學計劃，由教務科牽頭、護理教研室具體負責實施，分別制定課程授課計劃、技能練習方案、技能大賽指導方案，護理技能練習、培訓工作有效落實、扎實推進。爭取2024年學校在省、市級護理技能比賽獲得優異成績。

　　5.實施周期

　　實施周期為2024年一年。

　　6.年度預算安排

　　4萬元。

　　7.績效目標和指標

　　通過完成開展培訓、購買實訓耗材等工作，確保實訓物資有效利用，以達到護理大賽加強護理專業教師實訓教學能力提升力度，提升教師實訓教學業務素養。完成護理專業實訓耗材的供給工作，保障學校護理專業正常實訓教學活動有序開展。完成年度實訓教學開展計劃，提升學生技能操作水平。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現行管理制度，市級部門（單位）預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含納入財政專戶管理的教育收費。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事業單位固定資產出租收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預算編報范圍的單位按有關規定上繳的收入。

八、使用非財政撥款結余：指本部門所屬單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累結余彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指市級部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

十五、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對下級單位補助支出：指對下級單位補助發生的支出。

十七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十八、(1)中等職業教育：指各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　(3)機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　(4)住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　(5)基本公共衛生服務：指基本公共衛生服務支出。

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