目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表第三部分  2021年度單位決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件 

第一部分

單位概況

一、單位職責

山東省青島第二衛生學校的辦學宗旨和業務范圍（職能）：培養中專學歷衛生技術人才，促進衛生事業發展，學校現有護理、口腔修復工藝、醫學檢驗技術3個學科中專學歷教育，有護理、藥學、中藥學3個學科高等學歷教育。護理專業是青島市中等職業學校骨干專業、青島市對口就業率優質就業率“雙高”專業，山東省中等職業教育品牌專業、山東省中等職業教育專業特色化建設項目。

 二、機構設置

本單位內設機構10個：分別是辦公室、黨委辦公室、教務科、學生科、招生就業科、組織人事科、財務科、總務科、信息技術科、保衛科。

第二部分

第三部分

2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2021年度收、支總計4,622.66萬元。與2020年度相比，收、支總計各減少8.69萬元，下降0.19%。主要原因是：衛生健康支出減少。

二、收入決算情況

 本年收入合計4,622.66萬元，其中：財政撥款收入3,764.66萬元，占81.44%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入858.00萬元，占18.56%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況

本年支出合計4,622.40萬元，其中：基本支出3,466.90萬元，占75.00%；項目支出1,155.50萬元，占25.00%；上繳上級支 出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2021年度財政撥款收、支總計3,764.66萬元。與2020年度相  比，財政撥款收、支總計各減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是： 一般公共預算財政撥款收入減少，教育支出減少。

   五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,764.66萬元，占本年  支出合計的81.44%。與2020年度相比， 一般公共預算財政撥款支  出減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是：衛生健康（類）支出減少。

（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,764.66萬元，主要用  于以下方面：教育（類）支出3,312.64萬元，占87.99%；社會保  障和就業（類）支出273.09萬元，占7.25%；衛生健康（類）支出20.00萬元，占0.53%；住房保障（類）支出158.93萬元，占4.22%。

（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,451.89萬  元，支出決算為3,764.66萬元，完成年初預算的109.06%。決算數大于年初預算數的主要原因是教育支出增加。其中：

1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。年  初預算為3004.54萬元，支出決算為3,303.19萬元，完成年初預算 的109.94%。決算數大于年初預算數的主要原因是學生人數增加使教育支出增加。

2.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費 附加安排的支出（項）。年初預算為9.45萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算基本持平。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為177.41  萬元，支出決算為182.06萬元，完成年初預算的102.62%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員職稱調整。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為88.70萬元， 支出決算為91.03萬元，完成年初預算的102.62%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員職稱調整。

5.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元。決算數大 于年初預算數的主要原因是中途申請到國家撥款公共衛生服務補助資金。

6.衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。年初預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元。完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算基本持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為156.79萬元，支出決算為158.93萬元，完成  年初預算的101.36%。決算數大于年初預算數的主要原因是有人員入職。 

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算2,609.16萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費1,986.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職 工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助。公用經費623.08萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出。

（二）“三公”經費支出決算具體情況

1.因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00  萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。全年支出涉及因公出國（境）團組0個,累計0人次。主要是本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“因公出國（境）”經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算為0.00萬元，支出決 算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。

其中：公務用車購置費支出0.00萬元，2021年山東省青島第  二衛生學校等單位使用財政撥款購置公務用車0輛。公務用車運行 維護費0.00萬元，主要是本單位2022年沒有一般公共預算財政撥  款安排的“公務用車購置”經費支出。截至2021年12月31日，山  東省青島第二衛生學校等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。

其中：國內接待費0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一  般公共預算財政撥款安排的“國內接待費”經費支出，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“國（境）外接待費”經費支出，共計接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年支出增加0.00  萬元，增長--%，主要原因是：機關運行經費是指用于維持行政及 參照公務員法管理單位機關運行的經費，山東省青島第二衛生學  校為事業單位，無機關運行經費。2022年山東省青島第二衛生學  校無一般公共預算安排的事業運行經費財政撥款，事業運行經費全部來自財政專戶管理資金收入。

（二）政府采購支出情況

2021年度政府采購支出總額69.65萬元，其中：政府采購貨物 支出9.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出  60.37萬元。授予中小企業合同金額69.65萬元，占政府采購支出  總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額75.37萬元，占政  府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨 物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日,本單位共有車輛3輛，其中，符合規定領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，山東省青島第二衛生學校按照“誰 用款、誰評價”的原則，組織對2021年度市級預算項目支出進行 全面自評，涵蓋項目6個；涉及預算資金1155.50萬元，占單位預算項目支出總額的100.00%。

本單位無重點績效評價項目。

（二）項目績效自評結果

山東省青島第二衛生學校2021年度市級預算安排項目支出績  效自評的3個項目中，3個項目自評等級為優，0個項目自評等級為 良，0個項目自評等級為中，0個項目自評等級為差。從自評情況  看，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序  開展，執行和完成情況較好，資金使用比較規范，各項目的實施取得了較好的社會效益，但也存在部分項目產出指標低于預期、項目實施進展慢等問題。

今年在單位決算中反映了2021年度所有預算項目支出績效自  評結果，以及“技能大賽費用”“生均公用經費”等6個項目的績效自評表。

1.技能大賽費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為9.45萬元，執行數為9.45萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況： 一是購置技能訓練設備、耗材等3000余件，護理大賽教師輔導學生大于  750人次；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規范；三是服務對象的滿意度高于85%，有效提升了學生的護理技能。

2.生均公用經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目  標，項目自評得分為99.95分。全年預算數為1089.00萬元，執行  數為1087.00萬元，完成預算的99.83%。項目績效目標完成情況： 一是按時、保量、保質完成教育、教學任務；二是取得了較好的  社會效益，為社會培養合格護理人才，護士證通過率高于90%；三是學生及社會等服務對象滿意度較高。

3.中醫發展項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為15.00萬元，執行數為15.00 萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況： 一是錄制教 學等視頻6個；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規范；三是服務對象的滿意度高于90%，提升中醫健康素養。

4.2021年度試點證書補貼項目績效自評綜述：根據年初設定 的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為23.22萬元，  執行數為23.22萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 一是提升學生幼兒照護、老年照護技能水平；二是取得了較好的 社會效益，為社會培養合格幼兒照護、老年照護等人才；三是服務對象滿意度較高。

5.特聘兼職教師補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績 效目標，項目自評得分為95.28分。全年預算數為30.00萬元，執 行數為15.83萬元，完成預算的52.79%。項目績效目標完成情況： 一是有效提升了師資隊伍水平和教學質量；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規范；三是服務對象的滿意度高于90%，有效提升了學生的助產技能。發現的主要問題及原因：因疫情原因，特 聘教師人數少，課時少，故資金執行率未達100%。下一步改進措 施：進一步規范資金管理，合理制定績效成本指標以確保資金使用準確性和有效性。

6.健康素養-健康促進資金項目績效自評綜述：根據年初設定 的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為5.00萬元，執 行數為5.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 一  是健康教育館、生命科學館的免費講解次數多于10次；二是提高  了中小學生對醫學科普知識的知曉率；三是服務對象的滿意度較高。

2021年度預算項目支出績效自評情況匯總表和項目支出績效自評表詳見“第五部分 附件”。

（三）重點評價項目績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

績效評價報告詳見“第五部分 附件”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：  指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：  指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：  指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動 取得的收入；包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入：  指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：  指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：  指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：  指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：  指單位以前年度尚未完成、結轉到本 年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：  指事業單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的各類結余。

十、年末結轉和結余：  指單位本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續

使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：  指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：  指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

十三、經營支出：  指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：  指單位用財政撥款安排的因公出國  （境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車 購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：  指為保障行政單位（包括參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、(1)教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業學校支出。

(2)社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出，我單位主要用于職業年金繳費支出。

(3)社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關 事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施  養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出，我單位主要用于基本養老保險繳費支出。

(4)衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映用于基本公共衛生方面的支出。

(5)衛生健康（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出，我單位主要用于中醫藥事業傳承與發展項目支出。

(6)住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本 工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金，我單位主要用于住房公積金繳費支出。

第五部分

附件

2021 年度預算項目支出績效自評情況匯總表

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